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2016年度中共漳州市委党校部门决算说明
增加日期:2017年07月20日   信息来源:   发布单位:

按照《漳州市财政局关于批复中共漳州市委党校2016年度部门决算的通知》(漳财教决批〔20171号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共漳州市委党校的主要职责是:

为市委培养高素质的党员领导干部和年轻后备干部服务。轮训党员领导干部和理论骨干,开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣传与研究。

二、部门预算单位基本情况

中共漳州市委党校包括 15个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共漳州市委党校

全额拨款

116

79

三、部门主要工作总结

2016年,中共漳州市委党校主要任务是:“一个目标、一个战略、十件大事”。一个目标是“建设四大基地,争创具有时代特征和闽南特色的省内一流市级党校”,建设四大基地,即:建设干部理论知识培训基地、党员领导干部党性锻炼基地、谷文昌精神传播基地、党建工作创新与实践基地;一个战略,就是大力实施“质量立校、人才兴校、特色创校、人文活校、信息强校”战略。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)贯彻落实党校工作会议精神扎实有力有新举措。

(二)承担筹办谷文昌干部学院工作稳步推进有新展。

(三)坚持党校姓党、突出主业主课成效显著有新越。

(四)围绕中心、服务大局科研咨政积极有效有亮点。

(五)对外培训与研究生教育影响扩大有新拓展。

(六)后勤服务管理全面推进扎实稳健有新提升。

(七)队伍建设与组织人事工作催人奋进有新面貌。

(八)机关党建和精神文明建设保持先进有新气象。

(九)智慧校园建设与对外宣传实现突破有新成效

(十)系统建设与业务指导协同推进有新进步。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共漳州市委党校年初结转和结余 194.11万元,本年收入2585.03万元,本年支出2270.85万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余508.29万元。

(一)2016本年收入2585.03万元,比2015年决算数增加547.17万元,增长26.9具体情况如下:

1. 财政拨款收入2209.41万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入300万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入75.62万元。

(二)2016本年支出2270.85万元,比2015年决算数增加427.09万元,增长23.2具体情况如下:

1. 基本支出1782.15万元。其中,人员支出1315.36万元,公用支出466.79万元。

2. 项目支出488.70万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1928.64万元,比2015年决算数增加318.93万元,增长19.8 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2012999 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.87万元,较2015年决算数减少5.13万元,减少51.3%,主要原因是拨付党建经费从2013299科目下达。

(二)2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出8万元,较2015年决算数增加8万元,主要原因是拨付党建经费,2015年该科目无拨款

(三)2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.77万元,较2015年决算数增加7.77万元,主要原因是201610月公车改革开始,此笔为车改公务交通补贴经费。

(四)2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1238.16万元,较2015年决算数增加443.8万元,增加55.9%,主要原因是文明单位奖金、绩效考评奖金、应休未休报酬今年从此科目支出和日常公用经费拨款提高。

(五)2070199 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出15万元,较2015年决算数增加15万元,主要原因是十八届五中全会精神专题研讨班办班经费。

(六)2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出57.41万元,较2015年决算数增加23.92万元,增加71.42%,主要原因是离退休人员调资及奖金支出从此科目列支。

(七)2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出261.11万元,较2015年决算数减少151.69万元,减少36.75%,主要原因是退休人员工资移交到人社局发放。

(八)2080801 抚恤-死亡抚恤支出13.79万元,较2015年决算数减少15.73万元,减少53.29%,主要原因是今年死亡人数较去年减少一人。

(九)2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.74万元,较2015年决算数增加1.74万元,主要原因是今年干部医疗护理费拨款。

(十)2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-  事业单位医疗支出70.38万元,较2015年决算数增加10.14万元,增加16.83%,主要原因是今年工资基数调增及新进人员6名。

(十一)2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出47.62万元,较2015年决算数增加9.89万元,增加26.21%,主要原因是发放创城单位奖金基数提高。

(十二)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出67.39万元,较2015年决算数增加9.77万元,增加16.96%,主要原因是公积金计提的工资基数提高。

(十三)2290200其他支出-年初预留-年初预留支出134.62万元,较2015年决算数增加108.93万元,增加424%,主要原因是6号学员宿舍楼修缮费支出。

(十四)2299901其他支出-其他支出0.78万元,较2015年决算数增加0.07万元,增加9.86%,主要原因是个别员工连续三年优秀被评为“三等功”。

(十五)205999其他支出-其他支出0万元,较2015年决算数减少147.54万元,减少100%,主要原因是文明单位奖金、绩效考评奖金等从“2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出”,不再从此发放。

六、政府性基金支出决算情况

本单位历年来均无此项目。2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出13.64万元,同比下降38.1 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:本年无因公出国(境)任务。
    (二)公务用车购置及运行费10.51万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %16.3%,主要是:严格车辆用车和维护管理,厉行节约,统筹压缩车辆费用。
  (三)公务接待费3.12万元。主要用于按规定开展业务活动的接待活动,累计接待31批次、接待总人数625人。与2015年相比, 公务接待费支出下降40.2%,主要是: 从严控制、厉行节约,对公务接待活动进行严格审批
    八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出197.40万元,比2015年增长3.6%,主要是:本年度人员有新招录教师6人。

九、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额488.70万元,其中:政府采购货物支206.24万元、政府采购工程支出282.46万元、政府采购服务支出0万元。 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

4-1 2016年度收支决算总表.xls

4-2 2016年度收入决算表.xls

4-3 2016年度支出决算表.xls

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表.xls

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表.xls

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表.xls

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表.xls

4-8 2016年度政府性基金支出决算表.xls

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表.xls

4-10 2016年度政府采购情况表.xls

     

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