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2018年度中共漳州市委党校部门预算说明
增加日期:2018年02月08日   信息来源:   发布单位:

2018年部门预算经漳州市第十六届人大第二次会议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

中共漳州市委党校的主要职责是:

为市委培养高素质的党员领导干部和年轻后备干部服务。

轮训党员领导干部和理论骨干,开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣传与研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共漳州市委党校包括15个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共漳州市委党校

全额拨款

116

86

三、部门主要工作任务

2018年,中共漳州市委党校主要任务是:

(一)把握重点,强化主业主课,做好党的十九大精神宣讲工作。

(二)破解难点,抓好“三个库”建设,统筹推进全市党校系统教学科研咨政工作。一是实施“名师名课”工程,抓好“师资库”建设。二是整合全市现场教学基地,抓好“红色教育资源库”建设。三是提升党校科研咨政能力,抓好“智库”建设。

(三)夯实支点,发挥“三个带头”作用,着力提升党校干部教师队伍素质。一是坚持党校姓党,党校干部教师队伍要带头贯彻落实全面从严治党要求。二是坚持党校姓党,党校干部教师队伍要带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是坚持党校姓党,党校干部教师队伍要带头理论联系实际,推动发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中共漳州市委党校部门收入预算为1799.49万元,比上年增加173.87万元,主要原因是职工人数增多导致的人员工资及公用经费增加。其中:一般公共预算拨款1474.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款325万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1799.49万元,比上年增加173.87万元,其中:人员支出912.55万元,对个人和家庭补助支出67.07万元,公用支出557.87万元,项目支出262万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1474.49万元,比上年增加48.87万元,主要原因是职工人数增多导致的人员工资及公用经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)“2050802干部教育”支出1126万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、社会事业发展专项资金支出等支出。

(二)“2050805机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出121.25万元。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

(三)“2100502事业单位医疗”支出78.81万元。主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

(四)“2210201住房公积金”支出77.05万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

(五)“2080502事业单位离退休”支出71.38万元。主要用于离休、5.12退休人员退休费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1212.49万元,其中:

(一)人员经费970.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费241.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排12.6万元。主要用于学习考察、国(境)外培训等。年相比支出下降10%,主要原因是:进一步加强因公出国经费管理,务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动。    

 (二)公务接待费
  2018年预算安排14.4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是:进一步加强公务接待管理,规范接待开支标准、审批及报销程序,强化经费管理及检查监督。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排25.2万元,其中:公车运行费25.2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%,主要原因是:进一步规范公务用车管理,降低运行维修成本。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年中共漳州市委党校(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出241.87万元,比2017年增加18.56万元,主要原因是单位在职人员人数增加导致日常公用经费支出相应增加

(二)政府采购情况

2018年中共漳州市委党校政府采购预算总额402.50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额75万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,中共漳州市委党校本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018中共漳州市委党校共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金262万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

2018年度中共漳州市委党校预算公开.xls

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